Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ARCEBURGO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SACOS DE LIXO 15L		12,0000	R$ 4,65	R$ 55,80
Material	PAPEL TOALHA PCTE C/ 2		10,0000	R$ 6,25	R$ 62,50
Material	COPO DESCARTAVEL 180 ML.	COPO DESCARTAVEL 180 ML.	15,0000	R$ 4,90	R$ 73,50
Material	PAPEL HIGIENICO PTE C/12 ROLOS	PAPEL HIGIENICO PTE C/12 ROLOS	8,0000	R$ 20,30	R$ 162,40
Material	MANTEIGA C/ SAL PACOTE 200 GRS	MANTEIGA C/ SAL PACOTE 200 GRS	6,0000	R$ 15,75	R$ 94,50
Material	ALCOOL 70 1L		3,0000	R$ 8,15	R$ 24,45
Material	REFRIGERANTE FANTA LARANJA		3,0000	R$ 7,75	R$ 23,25
Material	COCA COLA 2,250ML		3,0000	R$ 9,39	R$ 28,17
Material	AGUA SANITARIA DE 02 LITROS	AGUA SANITARIA DE 02 LITROS	5,0000	R$ 5,65	R$ 28,25
Material	DESINFETANTE DE 2000 ML	DESINFETANTE DE 2000 ML	5,0000	R$ 7,50	R$ 37,50
Material	CAFE TORRADO MOIDO	CAFE TORRADO MOIDO	35,0000	R$ 26,40	R$ 924,00
Material	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	3,0000	R$ 15,25	R$ 45,75
Material	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	10,0000	R$ 4,20	R$ 42,00
Material	SABAO EM PO CAIXA DE 1600 KG	SABAO EM PO CAIXA DE 1600 KG	2,0000	R$ 19,50	R$ 39,00
Material	ESPONJA DUPLA FACE COM 4 UN.	ESPONJA DUPLA FACE COM 4 UN.	2,0000	R$ 6,15	R$ 12,30
Material	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	6,0000	R$ 2,60	R$ 15,60
Material	COPO DESCARTAVEL 50ML	COPO DESCARTAVEL 50ML	10,0000	R$ 2,75	R$ 27,50
Material	SABONETE LIQUIDO 500 ML.	SABONETE LIQUIDO 500 ML.	6,0000	R$ 10,75	R$ 64,50
Material	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	5,0000	R$ 16,99	R$ 84,95
Material	LIMPA PEDRAS 2 LITROS	LIMPA PEDRAS 2 LITROS	4,0000	R$ 16,80	R$ 67,20
					Total Geral R$ 2.099,77

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2025	0000292/2025	Original	001 - Corpo Legislativo	R$ 2.099,77
				Total Geral R$ 2.099,77

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/08/2025	0000292/2025	0000361/2025	Original	Orcamentario	001 - Corpo Legislativo	R$ 2.099,77
						Total Geral R$ 2.099,77

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho